请假程序
员工提出申请---填写请假单---上领导批准（参考公司规定的批准权限）---办公室归档---如实填报考勤
奖罚管理程序
依据《员工手册》符合奖罚条件者---部门主管填写申请---奖罚资格审核---确定奖罚标准、人数、方式---总经理批准---执行
辞职程序
提出书面申请（提前30天）---部门主管批准---报部门经理批准（主管及以上人员须经总经理批准）---填写《员工变动单》、《物品交接清单》---部门主管及仓管签认---正常离职
申购管理程序
部门申购计划---日常物品---日常申购---集中采购
维修用品---应急采购---填写《申购单》---部门主管审批---总经理签字---进入采购程序
采购管理程序
职能预备（业务单位储备、市场价格调查、产品质量保障）---审核《申购单》---采购---报帐
入库管理程序
凭购物发票及实物---仓管审核---入库单签认---入库
出库管理程序
部门主管申领（物资管理员）---仓管填写出库单---核对物品---领物签认
报帐程序
持发票及入库单申请---填写《费用支出说明表》---主管领导审核---总经理批准---财务核对---支出费用签收---进入记帐程序。
（声明：本文信息内容以及图文仅供参考）
员工提出申请---填写请假单---上领导批准（参考公司规定的批准权限）---办公室归档---如实填报考勤
奖罚管理程序
依据《员工手册》符合奖罚条件者---部门主管填写申请---奖罚资格审核---确定奖罚标准、人数、方式---总经理批准---执行
辞职程序
提出书面申请（提前30天）---部门主管批准---报部门经理批准（主管及以上人员须经总经理批准）---填写《员工变动单》、《物品交接清单》---部门主管及仓管签认---正常离职
申购管理程序
部门申购计划---日常物品---日常申购---集中采购
维修用品---应急采购---填写《申购单》---部门主管审批---总经理签字---进入采购程序
采购管理程序
职能预备（业务单位储备、市场价格调查、产品质量保障）---审核《申购单》---采购---报帐
入库管理程序
凭购物发票及实物---仓管审核---入库单签认---入库
出库管理程序
部门主管申领（物资管理员）---仓管填写出库单---核对物品---领物签认
报帐程序
持发票及入库单申请---填写《费用支出说明表》---主管领导审核---总经理批准---财务核对---支出费用签收---进入记帐程序。
（声明：本文信息内容以及图文仅供参考）
